| Erfolgsplan, Einnahmen und Ausgaben Vermögensplan, Einnahmen und Ausgaben Gesamtvolumen | 3.316.100 € 951.850 € 4.108.050 € |
Der Erfolgsplan
Die wichtigsten Einnahmen des Erfolgsplans
| Benutzungsgebühren Mieten und Mietumlagen Erträge aus d. öff. Förderung v. Investitionen Auflösung Ertragszuschüsse Sachbezüge, Vergütungen Speisenversorgung Sonstige Erträge | 2.294.000 € 262.000 € 136.000 € 88.000 € 46.000 € 355.000 € 78.000 € |
Die wichtigsten Ausgaben des Erfolgsplans
| Personalaufwand Sachaufwand Steuern, Abgaben, Versicherungen Zinsen Zuführung. v. öff. Fördergeld. zu Sonderposten Instandhaltung inkl. Rückstellung Abschreibungen Sonstige Aufwendungen | 1.792.000 € 896.000 € 33.000 € 46.000 € 136.000 € 190.000 € 217.000 € 6.000 € |
Der Vermögensplan
Wesentliche Investitionen im Vermögensplan 2009
| Sanierung des Gebäudes Höfstr. 23 Grundstückserwerb Anbau einer Dachmarkise bei dem Balkon der Demenzabteilung | 500.000 € 100.000 € 10.000 € |