| Erfolgsplan, Einnahmen und Ausgaben Vermögensplan, Einnahmen und Ausgaben Gesamtvolumen | 3.228.100 € 879.950 € 4.108.050 € |
Der Erfolgsplan
Die wichtigsten Einnahmen des Erfolgsplans
| Benutzungsgebühren Mieten und Mietumlagen Erträge aus d. öff. Förderung v. Investitionen Auflösung Ertragszuschüsse Sachbezüge, Vergütungen Speisenversorgung Sonstige Erträge | 2.179.000 € 245.000 € 250.000 € 77.000 € 44.000 € 326.000 € 71.000 € |
Die wichtigsten Ausgaben des Erfolgsplans
| Personalaufwand Sachaufwand Steuern, Abgaben, Versicherungen Zinsen Zuführung. v. öff. Fördergeld. zu Sonderposten Instandhaltung inkl. Rückstellung Abschreibungen Sonstige Aufwendungen | 1.677.000 € 864.000 € 32.000 € 42.000 € 250.000 € 161.000 € 200.000 € 2.000 € |
Der Vermögensplan
Wesentliche Investitionen im Vermögensplan 2008
| Bau einer Tagespflegeeinrichtung in Öflingen Schlussrate für den Kauf von zwei Wohnungen in der Seniorenresidenz Adler Anbau einer Dachmarkise bei dem Balkon der Demenzabteilung | 550.000 € 50.000 € 7.000 € |