| Erfolgsplan, Einnahmen und Ausgaben Vermögensplan, Einnahmen und Ausgaben Gesamtvolumen | 3.070.000 € 548.300 € 3.618.300 € |
Der Erfolgsplan
Die wichtigsten Einnahmen des Erfolgsplans
| Benutzungsgebühren Mieten und Mietumlagen Erträge aus d. öff. Förderung v. Investitionen Auflösung Ertragszuschüsse Sachbezüge, Vergütungen Speisenversorgung Sonstige Erträge | 2.255.000 € 215.000 € 148.000 € 77.000 € 32.000 € 329.000 € 14.000 € |
Die wichtigsten Ausgaben des Erfolgsplans
| Personalaufwand | 1.661.000 € |
Der Vermögensplan
Wesentliche Investitionen im Vermögensplan 2006
| Bau einer Tagespflegeeinrichtung in Öflingen Erwerb von zwei Wohnungen in der Seniorenresidenz Adler Schlussrechnung Architekt beim Bau der Demenzabteilung | 200.000 € 150.000 € 20.000 € |